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桂林市交警支队2018年部门预算公开说明
来源:本站原创 作者:佚名 日期:2018年02月02日 访问次数:

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根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)和《关于编制桂林市本级2018年市部门预算通知》等文件精神,我支队高度重视,精心组织,认真做好预算编制阶段的各项工作。在科学合理测算的基础上,结合市财政局预算编制的要求和我支队2018年的工作计划,现将预算编制有关情况简要说明如下:

 

第一部分    部门概况

 

一、单位主要职能职责

   (一)贯彻执行国家有关道路交通安全、秩序的法律、法规和政策;参与制定全市道路交通安全、秩序的地方性规章、法规和政策;拟定全市道路交通安全、秩序管理的发展战略。

   (二)指导和参与处理各类道路交通违法,指挥疏导交通,维护全市公路、城市道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;参与道路交通安全设施的监督、管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动。

(三)负责全市的机动车的登记管理、牌证发放;负责机动车辆驾驶人的资格审查、考试发证和日常管理;负责对全市机动车驾驶人的各类资料的建档保管、登记统计及分类上报工作。

(四)组织全市道路交通事故的预防和调处,以及特大、疑难重大交通事故的查处工作;指导基层交通安全组织建设和开展交通安全教育活动。

   (五)组织指导全市公安交警队伍的纪律作风建设、宣传教育、思想政治工作和业务培训;指导、检查和监督公安交通管理部门的执法活动,督查和协助查处违法违纪案件。

   (六)组织对支队经费的收、支预算、使用、分配以及装备器材规划、订购、配发及被服管理、发放、等;负责支队机关和所属单位国有资产的监督管理;负责支队的后勤保障工作。

   (七)负责全市公安交通管理部门的交通管理科学技术的研究、规划和组织推广、应用。

   (八)负责实施交通警(保)卫工作和公路上的综合执法;参与处置重大突发事件,维护公路治安秩序,预防制止公路上发生的违法犯罪活动。

   (九)承办市委、市政府和市公安局交办的其它事项。

 

二、机构设置(部门单位构成)

桂林市公安局交通警察支队内设有人事教育科、办公室、计财科、宣教科、非车所、法制大队、交通管理指挥中心、设施工程大队、秩序大队、调速公路巡逻指导科、科研所、信通技术保障科、督察大队、事故处理大队、交通肇事逃逸查缉科、车管所、交通安全教育学校、象山大队、秀峰大队、叠彩大队、七星大队、雁山大队、机场路大队、特勤大队、疏导大队、高速公路绕城大队、高速公路管理一大队、高速公路管理二大队、高速公路管理三大队、高速公路管理四大队,共31个正科级科所队,预计2017年新增高速公路管理五大队、高速公路管理六大队、高速公路管理七大队。

 

三、编制现状及人员构成

(一)编制现状

桂林市公安局交通警察支队隶属桂林市公安局,属桂林市公安局二层机构,副处级直属机构;编制性质为公安行政编制,所有编制均在桂林市公安局编制之内。

 

(二)人员构成

桂林市公安局交通警察支队国家行政编制人数413名,实有在职人员413名;退休人员117名;协警人员811名,其中劳务派遣协警人员731名,合同临时协警人员28名,协议临时工21名,40.50公益性岗位协警31名。

 

    四、年度主要工作任务

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习贯彻落实党的十八大精神,认真贯彻落实中央、自治区及桂林市政府关于交通管理工作的决策部署,围绕中心,服务大局,转变作风,真抓实干,推动全市交通管理工作科学发展,为把桂林建设成“山水秀美、环境优美、生活甜美、交通顺美”的宜居、宜商、宜游的美丽家园做出积极的贡献。

 

第二部分  部门预算报表(见附件)

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表(经济科目)

七、一般公共预算基本支出表(经济科目)

八、“三公”经费、会议和培训费支出表(分全口径和一般公共预算)

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

 

第三部分   2018年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

(一)收入预算说明

2018年收入总预算17342.73万元,同比增加312.56万元,增长1.8%,全部为一般公共预算拨款,其中:

1、经费拨款12296.97万元;同比增加379.62万元,增长3%;

2、纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入1414.92万元,零增长。

3、罚没收入安排的资金3630.84万元;同比减少67.06万元,减少2%。

2018年预算收入比2017年预算同期增长312.56万元的原因主要是:行政在职人员执勤岗位津贴进行了调增,住房公积金也相应地调增。

 

    (二)、支出预算说明

2018年支出总预算17342.73万元,其中:

基本支出8357.43万元,占支出总预算48%,同比增加1029.44万元,增长14%;

项目支出8982.12万元,占支出总预算52%,同比减少716.88万元,减少7%。

 

1、按支出功能分类科目分类

按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

公共安全16054.58万元,占支出总预算93%;与2017年同期相比减少116.13万元,减少1%;

医疗卫生714.11万元,占支出总预算4%,与2017年同期相比增加229.71万元,增长47%;

住房保障支出574.04万元,占支出总预算3%,与2017年同期相比增加198.98万元,增长53%。

 

2、按支出结构分类

按支出结构分两类,即基本支出预算和项目支出预算,其中:

第一类:基本支出8357.43万元

2018年基本支出共计8357.43万元,与2017年同期相比增加1029.44万元,增长14%,占支出总预算48%,其中:

1)、工资福利支出预算6993.69万元,占支出总预算40%,与2017年同期相比增加2121.30万元,增长44%;

2)、商品和服务支出预算1255.54万元,占支出总预算7%,与2017年同期相比增加52.05万元,增长4%;

3)、对个人和家庭的补助支出预算108.20万元,占支出总预算1%,与2017年同期相比减少1143.91万元,减少91%。

 

第二类:项目支出8985.30万元

2018年桂林市公安局交通警察支队项目支出预算8985.30万元,2017年同期9702.18万元,同比减少716.88万元,减少7%,占支出总预算52%

1)工资福利支出预算3,547.10万元,占支出总预算20%,与2017年同期相比增加574.07万元,增长19.30%;

2)商品和服务支出预算3,602.93万元,占支出总预算21%,与2017年同期相比增减少245.52万元,减少0.64%;

3)债务利息支出60万元。占支出总预算0.03%,与2017年同期相比减少30万元,减少0.33%;

4)其他资本性支出1,333.14万元,占支出总预算7.70%,与2017年同期相比减少303.62万元,减少18.56%;

5)其他支出442.13万元,占支出总预算2.50%,与2017年同期相比增加58.81万元,增加11.74%。

 

二、财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算支出

2018年一般公共预算支出17342.73万元,其中:

基本支出8357.43万元,占支出总预算48%,同比增加1029.44万元,增长14%;

项目支出8985.30万元,占支出总预算52%,同比减少716.88万元,减少7.4%。

 

(二)政府性基金预算支出

桂林市公安局交通警察支队2018年无政府性基金预算安排的支出。

(三)国有资本经营预算支出

桂林市公安局交通警察支队2018年无国有资本经营预算支出。

 

三、“三公”经费、会议费、培训费说明

     (一) 全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共814.72万元。

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共814.72万元,2017年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共495.41万元,同比增加319.31万元,增加64.45%

1、“三公”经费预算394.82万元

2018全口径预算安排的“三公”经费714.21万元,2017全口径预算安排的“三公”经费394.82万元,同比增加319.39万元,增长80.90%

①      2018因公出国()费用0万元,与2017年持平。

 2018公务接待费预算60.39万元

201760.42万元,2018年与2017年相比减少0.03万元,减少0.05%主要用于上级部门业务指导调研经费。

公务接待费预算减少原因主要原因是在职人员减少,公用经费安排相应减少,另外贯彻落实例行节约,结合工作实际减少公务接待费开支

公务用车预算653.82万元,其中:

A2018年公务用车运行维护费357.20万元,2017334.40万元,同比增加22.80万元,增加6.82%

主要用于公安交警业务车辆保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等。

公务用车运行维护费预算经费增加原因:

2018年桂林将继续开展了“创建精神文明城市”、“马拉松跑”、“国际自行车巡环赛”等大型活动,在工作上加大了巡逻力度,油耗加大;另外我支队的公务执法用车90%以上达到了8年以上,除耗油外维修维护费用加大,因此2018年公务用车运行维护费相应增加;
    B
2018年公务用车购置预算296.62万元, 20170万元,同比增加296.62万元,增加100%

公务用车购置预算经费增加原因:

我支队的公务执法用车90%以上达到了8年以上,有的车辆无法使用,2017年报废了几十辆,为不影响正常的交通管理工作,预算2018年采购一批公务执法执勤用车,费用为296.62万元。

  

2、会议费预算经费预算17.35万元。

2018全口径预算安排的会议费17.35万元,2017全口径预算安排的会议费17.39万元,同比减少0.04万元,减少0.23%

会议费预算减少原因:主要原因是在职退休,人员减少,公用经费安排相应减少。

2018年会议安排明细如下:

会议名称

会议类别

预算金额

(元)

会议地点

参会人数(人)

会期

2017年第一季度全市道路交通安全工作联席会议

 

 

 

4,600.00

桂林市一院两馆

80

第一季度

全市公安交通管理工作2016年度总结表彰暨2017年度工作会议

三类会议

16,500.00

支队三楼多功能会议室

550

第一季度

全区公安交通管理工作会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第一季度

全市公安工作电视电话会议

三类会议

3,150.00

支队三楼视频会议室

105

第一季度

道路交通事故评析视频会议

三类会议

2,400.00

支队三楼视频会议室

80

第一季度

支队领导班子和领导班子成员年度考核会议

三类会议

9,600.00

支队三楼多功能会议室

320

第一季度

2017年全区春运道路交通安全管理工作视频调度会

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第一季度

2017年全市春运期间暨春节晚会桂林分会场安保工作再动员再部署会议

三类会议

4,500.00

支队三楼视频会议室

150

第一季度

2017年全区春运道路交通安全管理工作视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第一季度

中央政法工作会议

三类会议

11,700.00

支队三楼视频会议室

390

第一季度

全市交警系统法制员会议

三类会议

2,100.00

支队三楼视频会议室

70

第一季度

2017年第二季度全市道路交通安全工作联席会议

三类会议

5,000.00

桂林市一院两馆

80

第二季度

党风廉政建设反腐败工作推进会议

三类会议

7,200.00

支队三楼视频会议室

240

第二季度

全市公安交警部门互联网交通安全综合服务平台业务工作推进培训会议

三类会议

13,500.00

支队三楼多功能会议室

450

第二季度

关于规范信息报送工作的会议

三类会议

1,800.00

支队三楼视频会议室

60

第二季度

互联网交通安全综合服务管理平台推广应用视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第二季度

全区“五一”假期道路交通安全管理工作视频会议

三类会议

2,400.00

支队三楼视频会议室

80

第二季度

桂林市公安局交通警察支队机要保密工作会议

三类会议

2,100.00

支队三楼视频会议室

70

第二季度

全区第二季度预防重特大道路交通事故专项整治行动动员部署视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第二季度

公安部交管局视频会议

三类会议

1,800.00

支队三楼视频会议室

60

第二季度

公安部清明节交通安保工作视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第二季度

2017年第三季度全市道路交通安全工作联席会议

三类会议

5,000.00

桂林市一院两馆

80

第三季度

公安部国庆节交通安保工作视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第三季度

全区公安队伍建设工作视频会议

三类会议

11,400.00

支队三楼多功能会议室

380

第三季度

350兆对讲机配发方案会议

三类会议

600.00

支队十一楼会议室

20

第三季度

全区部分“两客一危”企业集中约谈视频会议

三类会议

3,900.00

支队三楼视频会议室

130

第三季度

2017年全市公安机关年中工作会议

三类会议

4,200.00

支队三楼视频会议室

140

第三季度

2017年第四季度全市道路交通安全工作联席会议

三类会议

5,000.00

桂林市一院两馆

80

第四季度

路面违法、事故车辆拖移、停放手机软件培训会议

三类会议

1,350.00

支队八楼会议室

45

第四季度

全区高速公路预防道路交通事故紧急视频会议

三类会议

2,700.00

支队三楼视频会议室

90

第四季度

部局冬季道路交通安全隐患集中整治视频会议

三类会议

2,100.00

支队三楼视频会议室

70

第四季度

全市重点运输企业集中约谈会议

三类会议

1,800.00

支队三楼视频会议室

60

第四季度

全区道路交通管理工作视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第四季度

支队纪律作风教育整顿动员部署会议

三类会议

13,500.00

支队三楼多功能会议室

450

第四季度

参加“全国社会治安综合治理创新工作”电视电话会议

三类会议

4,800.00

支队三楼视频会议室

160

第四季度

合计

 

173,500.00

 

 

 

 

3、培训费预算经费预算83.16万元。

2018全口径预算安排的培训费83.16万元,2017全口径预算安排的培训费83.20万元,同比减少0.04万元,减少0.05%

培训费预算减少原因:主要原因是在职退休,人员减少,公用经费安排相应减少。

 警衔晋升培训费16.56万元

根据《中华人民共和国人民警察警衔条例》和《公安机关人民警察训练条令》的有关规定,支队2018年符合警衔晋升培训人员为67人,其中2人为警司升警督培训,费用由区公安厅承担;65人为衔内晋升培训,在桂林市警察训练学校分二批进行,培训时间20天,标准为1000/人,共需16.56万元。

 

 专业训练费66.60万元。

根据公安部201511日颁布的《公安机关人民警察训练条令》要求,专业训练是警种、部门根据人民警察岗位职责要求进行的训练。专业训练时间由政工部门根据实际确定,保证人民警察每年至少参加一次专业训练,基层和一线民警每年的实战训练时间累计不少于15天。内容主要包括岗位政策法规、业务知识、专业技能和专项警务实战技能、体能、心理行为训练等,重点培养专业素养,强化知识更新,提高工作能力。支队所开展的专业训练部分由支队在日常工作中完成,部分由桂林市公安局人民警察学校负责完成。2018年支队将安排到警校培训的时间为10天,按其培训收费标准161//天计算,共需费用约66.60万元。

 

(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费说明

2018年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共814.72万元,2017年全口径预算安排的“三公”经费、会议费、培训费共495.41万元,同比增加319.31万元,增加64.45%

1、“三公”经费预算394.82万元

2018全口径预算安排的“三公”经费714.21万元,2017全口径预算安排的“三公”经费394.82万元,同比增加319.39万元,增长80.90%

②      2018因公出国()费用0万元,与2017年持平。

 2018公务接待费预算60.39万元

201760.42万元,2018年与2017年相比减少0.03万元,减少0.05%主要用于上级部门业务指导调研经费。

公务接待费预算减少原因主要原因是在职人员减少,公用经费安排相应减少,另外贯彻落实例行节约,结合工作实际减少公务接待费开支

公务用车预算653.82万元,其中:

A2018年公务用车运行维护费357.20万元,2017334.40万元,同比增加22.80万元,增加6.82%

主要用于公安交警业务车辆保险、年检、维修保养费、油费、过路费、停车费、洗车费等。

公务用车运行维护费预算经费增加原因:

2018年桂林将继续开展了“创建精神文明城市”、“马拉松跑”、“国际自行车巡环赛”等大型活动,在工作上加大了巡逻力度,油耗加大;另外我支队的公务执法用车90%以上达到了8年以上,除耗油外维修维护费用加大,因此2018年公务用车运行维护费相应增加;
    B
2018年公务用车购置预算296.62万元, 20170万元,同比增加296.62万元,增加100%

公务用车购置预算经费增加原因:

我支队的公务执法用车90%以上达到了8年以上,有的车辆无法使用,2017年报废了几十辆,为不影响正常的交通管理工作,预算2018年采购一批公务执法执勤用车,费用为296.62万元。

  

2、会议费预算经费预算17.35万元。

2018全口径预算安排的会议费17.35万元,2017全口径预算安排的会议费17.39万元,同比减少0.04万元,减少0.23%

会议费预算减少原因:主要原因是在职退休,人员减少,公用经费安排相应减少。

2018年会议安排明细如下:

会议名称

会议类别

预算金额

(元)

会议地点

参会人数(人)

会期

2017年第一季度全市道路交通安全工作联席会议

三类会议

4,600.00

桂林市一院两馆

80

第一季度

全市公安交通管理工作2016年度总结表彰暨2017年度工作会议

三类会议

16,500.00

支队三楼多功能会议室

550

第一季度

全区公安交通管理工作会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第一季度

全市公安工作电视电话会议

三类会议

3,150.00

支队三楼视频会议室

105

第一季度

道路交通事故评析视频会议

三类会议

2,400.00

支队三楼视频会议室

80

第一季度

支队领导班子和领导班子成员年度考核会议

三类会议

9,600.00

支队三楼多功能会议室

320

第一季度

2017年全区春运道路交通安全管理工作视频调度会

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第一季度

2017年全市春运期间暨春节晚会桂林分会场安保工作再动员再部署会议

三类会议

4,500.00

支队三楼视频会议室

150

第一季度

2017年全区春运道路交通安全管理工作视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第一季度

中央政法工作会议

三类会议

11,700.00

支队三楼视频会议室

390

第一季度

全市交警系统法制员会议

三类会议

2,100.00

支队三楼视频会议室

70

第一季度

2017年第二季度全市道路交通安全工作联席会议

三类会议

5,000.00

桂林市一院两馆

80

第二季度

党风廉政建设反腐败工作推进会议

三类会议

7,200.00

支队三楼视频会议室

240

第二季度

全市公安交警部门互联网交通安全综合服务平台业务工作推进培训会议

三类会议

13,500.00

支队三楼多功能会议室

450

第二季度

关于规范信息报送工作的会议

三类会议

1,800.00

支队三楼视频会议室

60

第二季度

互联网交通安全综合服务管理平台推广应用视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第二季度

全区“五一”假期道路交通安全管理工作视频会议

三类会议

2,400.00

支队三楼视频会议室

80

第二季度

桂林市公安局交通警察支队机要保密工作会议

三类会议

2,100.00

支队三楼视频会议室

70

第二季度

全区第二季度预防重特大道路交通事故专项整治行动动员部署视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第二季度

公安部交管局视频会议

三类会议

1,800.00

支队三楼视频会议室

60

第二季度

公安部清明节交通安保工作视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第二季度

2017年第三季度全市道路交通安全工作联席会议

三类会议

5,000.00

桂林市一院两馆

80

第三季度

公安部国庆节交通安保工作视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第三季度

全区公安队伍建设工作视频会议

三类会议

11,400.00

支队三楼多功能会议室

380

第三季度

350兆对讲机配发方案会议

三类会议

600.00

支队十一楼会议室

20

第三季度

全区部分“两客一危”企业集中约谈视频会议

三类会议

3,900.00

支队三楼视频会议室

130

第三季度

2017年全市公安机关年中工作会议

三类会议

4,200.00

支队三楼视频会议室

140

第三季度

2017年第四季度全市道路交通安全工作联席会议

三类会议

5,000.00

桂林市一院两馆

80

第四季度

路面违法、事故车辆拖移、停放手机软件培训会议

三类会议

1,350.00

支队八楼会议室

45

第四季度

全区高速公路预防道路交通事故紧急视频会议

三类会议

2,700.00

支队三楼视频会议室

90

第四季度

部局冬季道路交通安全隐患集中整治视频会议

三类会议

2,100.00

支队三楼视频会议室

70

第四季度

全市重点运输企业集中约谈会议

三类会议

1,800.00

支队三楼视频会议室

60

第四季度

全区道路交通管理工作视频会议

三类会议

3,600.00

支队三楼视频会议室

120

第四季度

支队纪律作风教育整顿动员部署会议

三类会议

13,500.00

支队三楼多功能会议室

450

第四季度

参加“全国社会治安综合治理创新工作”电视电话会议

三类会议

4,800.00

支队三楼视频会议室

160

第四季度

合计

 

173,500.00

 

 

 

 

3、培训费预算经费预算83.16万元。

2018全口径预算安排的培训费83.16万元,2017全口径预算安排的培训费83.20万元,同比减少0.04万元,减少0.05%

培训费预算减少原因:主要原因是在职退休,人员减少,公用经费安排相应减少。

 警衔晋升培训费16.56万元

根据《中华人民共和国人民警察警衔条例》和《公安机关人民警察训练条令》的有关规定,支队2018年符合警衔晋升培训人员为67人,其中2人为警司升警督培训,费用由区公安厅承担;65人为衔内晋升培训,在桂林市警察训练学校分二批进行,培训时间20天,标准为1000/人,共需16.56万元。

 

 专业训练费66.60万元。

根据公安部201511日颁布的《公安机关人民警察训练条令》要求,专业训练是警种、部门根据人民警察岗位职责要求进行的训练。专业训练时间由政工部门根据实际确定,保证人民警察每年至少参加一次专业训练,基层和一线民警每年的实战训练时间累计不少于15天。内容主要包括岗位政策法规、业务知识、专业技能和专项警务实战技能、体能、心理行为训练等,重点培养专业素养,强化知识更新,提高工作能力。支队所开展的专业训练部分由支队在日常工作中完成,部分由桂林市公安局人民警察学校负责完成。2018年支队将安排到警校培训的时间为10天,按其培训收费标准161//天计算,共需费用约66.60万元。

 

四、机关运行经费情况说明

2018年机关运行经费共计17342.73万元,其中:

(一)工资福利支出10540.79万元

  基本工资1379.54万元;津贴补贴2306.20万元;奖金1097.90万元;机关事业单位基本养老保险缴费956.73万元;城镇职工基本医疗保险缴费406.61万元;公务员医疗补助缴费239.18万元;

其他社会保障缴费33.49万元;住房公积金574.04万元;其他工资福利支出3547.10万元。

(二)商品和服务支出4858.47万元

    办公费84.86万元;印刷费15.28万元;水费30.48万元;电费298.44万元;邮电费236.67万元;物业管理费467.96万元;差旅费213.11万元;维修()285.52万元;租赁费248.35万元;会议费17.35万元;培训费83.16万元;公务接待费60.39万元;专用材料费740.39万元;被装购置费82.60万元;劳务费237.69万元;委托业务费492.40万元;工会经费76.01万元 ;福利费13.22万元;公务用车运行维护费357.20万元;其他交通费用538.56万元;其他商品和服务支出278.83万元。

(三)对个人和家庭的补助108.20万元

退休费70.20万元;医疗费34.83万元;生活补助3.17万元;其他对个人和家庭的补助支出0万元。

(四)债务利息支出60万元

债务利息支出60万元

(五)其他资本性支出1333.14万元

办公设备购置136.67万元;专用设备购置717.55万元;大型修缮182.30万元;公务用车购置296.62万元。

(六)其他支出442.13万元

其他支出442.13万元

 

五、政府采购预算说明

2018年政府采购预算2503.50万元,2017年政府采购预算1636.76万元,同比增加866.74万元,增加53%

2018年政府采购全部为集中采购,其中:

交通违法被扣已处理车辆专项工作经费492.40万元;非机动车辆牌照款专项经费120万元;交警物业管理费467.96万元;交警业务装备购置专项经费854.22万元;维修维护专项经费272.30万元;执法车辆购置296.62万元。

通用类901.25万元,其中货物类433.29万元;服务类467.96万元。

专用类1602.25万元,其中货物类837.55万元;服务764.70万元。

 

六、 国有资产占有使用情况说明

固定资产原值114510923.87元,其中:土地、房屋及构筑物27855549.63元;交通运输工具5412400.00元;通用设备13613602.35元;专用设备53263121.59元;电气设备2378424.40元;电子产品设备5895183.80元;仪器仪表、计量标准器具及量具、衡器1255788.00元;家具用具及其他设备4836854.10元。

截止20171231日,桂林市公安局交通警察支队共有车辆124辆;警用两轮摩托车250辆;电动摩托车15辆。

2018年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。

 

其他需要说明的事项

(一)部门整体绩效情况说明

2018年交警支队共涉及绩效项目共计11个,共计7672.64万元,重点绩效目标0个。 绩效项目分别是:

聘用协警人员经费3598.43万元;城市间交通管理运行维护费274.41万元;交警物业管理费467.96万元;机动车辆牌照款专项经费389.19万元;机动车驾驶人科目一考试专项经费339.8万元;交通违法被扣已处理车辆专项工作经费492.4万元;交通事故车辆及人员检验鉴定专项经费231.2万元;警务通及公安专网经费456.11万元;维修维护专项经费(采购)272.3万元;交警业务装备购置专项经费854.22万元;执法车辆购置296.62万元。

 

  (二)工程类项目支出预算需评审情况说明

2018年预算没有涉及投资评审管理的项目。

 

第四部分 专用名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、公安(科目代码20402):指列入公安预算科目的基本支出及项目支出。其中,行政运行、机关服务和事业运行等科目核算公安的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出;一般行政管理事务、道路交通管理、网络运行与维护、信息化建设等科目核算公安相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出;其他公安支出科目核算列入国家发展改革委员会建设规划的公安基本建设类项目支出及机动经费。

 

     桂林市公安局交通警察支队

                                      二○一八年二月
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